Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1750205
Monto de la Factura
₲ 3.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.685.762
Retención DNCP
₲ 13.802
Retención IVA
₲ 106.718
Retención Renta
₲ 106.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177300
Monto Contrato
₲ 88.403.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.270.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.270.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma