Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1732620
Monto de la Factura
₲ 4.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122263
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.637.107
Retención DNCP
₲ 17.365
Retención IVA
₲ 134.264
Retención Renta
₲ 134.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177300
Monto Contrato
₲ 88.403.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.270.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.270.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma