Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012828
Monto de la Factura
₲ 2.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.042
Retención DNCP
₲ 8.887
Retención IVA
₲ 34.357
Retención Renta
₲ 68.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178457
Monto Contrato
₲ 22.831.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.573.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.573.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"