Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 31.535.750
Nro. Solicitud de Transferencia
149739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.043.263
Retención DNCP
₲ 116.176
Retención IVA
₲ 478.043
Retención Renta
₲ 898.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179075
Monto Contrato
₲ 264.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.127.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.127.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional