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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185221
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178012
Monto Contrato
₲ 613.206.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.997.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.997.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tratamiento de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental