Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99290
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.102
Retención DNCP
₲ 11.534
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 89.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.738.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu