Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 3.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.139
Retención DNCP
₲ 12.261
Retención IVA
₲ 94.800
Retención Renta
₲ 94.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.738.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu