Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 5.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188501
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.489.553
Retención DNCP
₲ 20.557
Retención IVA
₲ 158.945
Retención Renta
₲ 158.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.738.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu