Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.291
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 19.118
Retención Renta
₲ 19.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.738.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu