Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010320
Monto de la Factura
₲ 719.650
Nro. Solicitud de Transferencia
6393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.149
Retención DNCP
₲ 2.659
Retención IVA
₲ 10.281
Retención Renta
₲ 20.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178192
Monto Contrato
₲ 13.125.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.649.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.649.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"