Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000002
Monto de la Factura
₲ 79.352.088
Nro. Solicitud de Transferencia
137565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.743.896
Retención DNCP
₲ 279.896
Retención IVA
₲ 2.164.148
Retención Renta
₲ 2.164.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177568
Monto Contrato
₲ 79.352.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.743.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.743.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352176
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA