Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008751
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179992
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.824.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.824.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)