Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009683
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.615.117
Retención DNCP
₲ 24.832
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
₲ 16.051
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179992
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.824.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.824.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)