Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 7.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.443.641
Retención DNCP
₲ 27.953
Retención IVA
₲ 207.485
Retención Renta
₲ 216.131
Multa
₲ 790
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179635
Monto Contrato
₲ 94.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.262.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.262.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL