Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001034
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23871
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.505
Retención DNCP
₲ 7.495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178320
Monto Contrato
₲ 20.683.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.340.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"