Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014055
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180595
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.726.995
Retención DNCP
₲ 43.915
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 339.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-169881
Monto Contrato
₲ 12.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.726.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.726.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)