Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.024.625
Retención DNCP
₲ 23.082
Retención IVA
₲ 118.825
Retención Renta
₲ 178.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178355
Monto Contrato
₲ 64.792.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.661.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.661.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta