Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002670
Monto de la Factura
₲ 5.681.300
Nro. Solicitud de Transferencia
107598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.372.896
Retención DNCP
₲ 20.353
Retención IVA
₲ 130.680
Retención Renta
₲ 157.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178355
Monto Contrato
₲ 64.792.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.661.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.661.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta