Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 3.812.300
Nro. Solicitud de Transferencia
46254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.612.924
Retención DNCP
₲ 13.768
Retención IVA
₲ 79.154
Retención Renta
₲ 106.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178355
Monto Contrato
₲ 64.792.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.661.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.661.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta