Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 10.833.336
Nro. Solicitud de Transferencia
140074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.204.214
Retención DNCP
₲ 38.212
Retención IVA
₲ 295.455
Retención Renta
₲ 295.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
162/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177151
Monto Contrato
₲ 435.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.653.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.653.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363755
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)