Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004582
Monto de la Factura
₲ 38.480.300
Nro. Solicitud de Transferencia
74066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.245.645
Retención DNCP
₲ 135.731
Retención IVA
₲ 1.049.462
Retención Renta
₲ 1.049.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176330
Monto Contrato
₲ 112.621.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.081.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.081.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma