Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003174
Monto de la Factura
₲ 11.764.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.081.303
Retención DNCP
₲ 41.497
Retención IVA
₲ 320.850
Retención Renta
₲ 320.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176330
Monto Contrato
₲ 112.621.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.081.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.081.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma