Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008358
Monto de la Factura
₲ 3.713.590
Nro. Solicitud de Transferencia
122483
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.525
Retención DNCP
₲ 13.472
Retención IVA
₲ 72.428
Retención Renta
₲ 104.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181456
Monto Contrato
₲ 192.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.476.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.476.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366166
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso