Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008054
Monto de la Factura
₲ 15.800.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.048.763
Retención DNCP
₲ 58.151
Retención IVA
₲ 243.968
Retención Renta
₲ 449.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181456
Monto Contrato
₲ 192.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.476.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.476.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366166
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso