Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011507
Monto de la Factura
₲ 1.771.800
Nro. Solicitud de Transferencia
33679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.319
Retención DNCP
₲ 6.547
Retención IVA
₲ 25.311
Retención Renta
₲ 50.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181188
Monto Contrato
₲ 15.942.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.537.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.537.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad