Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 23.091.600
Nro. Solicitud de Transferencia
22417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.750.608
Retención DNCP
₲ 81.450
Retención IVA
₲ 629.771
Retención Renta
₲ 629.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180445
Monto Contrato
₲ 46.183.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.501.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.501.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas para el Hospital del Indígena
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena