Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 23.061.900
Nro. Solicitud de Transferencia
86234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.722.632
Retención DNCP
₲ 81.346
Retención IVA
₲ 628.961
Retención Renta
₲ 628.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180445
Monto Contrato
₲ 46.183.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.501.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.501.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas para el Hospital del Indígena
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena