Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 9.658.470
Nro. Solicitud de Transferencia
37163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.897
Retención DNCP
₲ 35.647
Retención IVA
₲ 141.302
Retención Renta
₲ 275.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179388
Monto Contrato
₲ 141.465.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.944.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.944.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical