Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004032
Monto de la Factura
₲ 1.988.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.713
Retención DNCP
₲ 7.210
Retención IVA
₲ 39.233
Retención Renta
₲ 55.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179388
Monto Contrato
₲ 141.465.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.944.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.944.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical