Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004554
Monto de la Factura
₲ 4.704.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7392
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.477.546
Retención DNCP
₲ 17.268
Retención IVA
₲ 76.168
Retención Renta
₲ 133.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178321
Monto Contrato
₲ 66.269.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.066.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.066.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"