Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003037
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.274
Retención DNCP
₲ 8.869
Retención IVA
₲ 34.286
Retención Renta
₲ 68.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181064
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.421.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.421.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional