Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23370
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.305.195
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
₲ 84.340
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
161/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178389
Monto Contrato
₲ 610.177.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.600.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.600.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL I.N.A.N., PROG. PREV. CARDIOVASCULAR Y DCCION. DE CONTROL DE PROFESIONALES - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)