Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011632
Monto de la Factura
₲ 1.243.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.136
Retención DNCP
₲ 4.593
Retención IVA
₲ 17.757
Retención Renta
₲ 35.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179074
Monto Contrato
₲ 20.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.144.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.144.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta