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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011513
Monto de la Factura
₲ 2.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.711.605

Retención DNCP
₲ 10.509
Retención IVA
₲ 40.629
Retención Renta
₲ 81.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179074
Monto Contrato
₲ 20.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.144.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.144.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta