Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022055
Monto de la Factura
₲ 4.144.500
Nro. Solicitud de Transferencia
206146
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.912.250
Retención DNCP
₲ 15.157
Retención IVA
₲ 59.207
Retención Renta
₲ 157.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179074
Monto Contrato
₲ 20.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.144.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.144.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta