Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009616
Monto de la Factura
₲ 5.624.009
Nro. Solicitud de Transferencia
120235
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.936.806
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.687.203
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180912
Monto Contrato
₲ 61.864.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.271.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.271.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la DGTIC-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667