Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 9.689.900
Nro. Solicitud de Transferencia
134762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.127.181
Retención DNCP
₲ 34.179
Retención IVA
₲ 264.270
Retención Renta
₲ 264.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-184524
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.828.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.828.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS DE LA MARCA NEWSTER - MSP Y BS. 2° LLAMADO. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)