Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006544
Monto de la Factura
₲ 734.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121657
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.767
Retención DNCP
₲ 2.592
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 441
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-184524
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.828.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.828.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS DE LA MARCA NEWSTER - MSP Y BS. 2° LLAMADO. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)