Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004567
Monto de la Factura
₲ 139.348.970
Nro. Solicitud de Transferencia
163530
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.256.596
Retención DNCP
₲ 491.522
Retención IVA
₲ 3.800.426
Retención Renta
₲ 3.800.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-172805
Monto Contrato
₲ 139.348.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.256.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.256.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Textiles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu