Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 39.147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.912.921
Retención DNCP
₲ 138.650
Retención IVA
₲ 1.023.893
Retención Renta
₲ 1.072.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180813
Monto Contrato
₲ 79.954.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.601.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.601.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONALES DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata