Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000626
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188134
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.912.496
Retención DNCP
₲ 26.790
Retención IVA
₲ 103.571
Retención Renta
₲ 207.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179647
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.687.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.687.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical