Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000391
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.059.992
Retención DNCP
₲ 42.865
Retención IVA
₲ 165.714
Retención Renta
₲ 331.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179647
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.687.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.687.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical