Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 3.699.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.571
Retención DNCP
₲ 13.049
Retención IVA
₲ 100.895
Retención Renta
₲ 100.895
Multa
₲ 6.090
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182584
Monto Contrato
₲ 107.338.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.281.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.281.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma