Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020518
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.932
Retención DNCP
₲ 15.432
Retención IVA
₲ 119.318
Retención Renta
₲ 119.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182584
Monto Contrato
₲ 107.338.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.281.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.281.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma