Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017716
Monto de la Factura
₲ 10.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.531
Retención DNCP
₲ 38.580
Retención IVA
₲ 298.295
Retención Renta
₲ 298.295
Multa
₲ 1.799
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182584
Monto Contrato
₲ 107.338.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.281.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.281.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma