Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017004
Monto de la Factura
₲ 2.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.015
Retención DNCP
₲ 7.531
Retención IVA
₲ 58.227
Retención Renta
₲ 58.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182584
Monto Contrato
₲ 107.338.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.281.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.281.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma