Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Monto de la Factura
₲ 22.651.450
Nro. Solicitud de Transferencia
149533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.524.831
Retención DNCP
₲ 82.651
Retención IVA
₲ 404.916
Retención Renta
₲ 639.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181932
Monto Contrato
₲ 147.658.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.300.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.300.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora