Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009957
Monto de la Factura
₲ 134.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.595.025
Retención DNCP
₲ 474.065
Retención IVA
₲ 3.665.455
Retención Renta
₲ 3.665.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175133
Monto Contrato
₲ 391.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.470.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.470.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)