Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061028
Monto de la Factura
₲ 39.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.848.195
Retención DNCP
₲ 137.987
Retención IVA
₲ 1.066.909
Retención Renta
₲ 1.066.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175133
Monto Contrato
₲ 391.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.470.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.470.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)