Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066991
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.986.153
Retención DNCP
₲ 97.353
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 752.727
Multa
₲ 11.040
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175133
Monto Contrato
₲ 391.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.470.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.470.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)